188体育登录

188体育登录 mzj.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 015113382-202102-298753 主题分类: 公示公告
发布机构:  188体育登录 发布日期: 2021-02-18 16:15
名 称: 188体育平台登录救助管理站关于昆明市级二级预算单位2019年度财务收支审计中发现的问题整改情况的公告
文号: 关键字:

188体育平台登录救助管理站关于昆明市级二级预算单位2019年度财务收支审计中发现的问题整改情况的公告

发布时间:2021-02-18 16:15 浏览次数:2
字号:[ ]

188体育平台登录救助管理站

关于昆明市级二级预算单位2019年度财务收支审计中发现的问题整改情况的公告

    

    昆明市审计局派出审计组于2020年9月8日至2020年11月27日对我站2019年度财务收支情况进行了专项审计调查,根据市审计局出具的专项审计调查报告(昆审报﹝2020﹞86号)中指出的问题,我站逐项分析研究,积极认真整改,具体问题及整改情况公告如下:

(一)关于“往来款25987.76元长期挂账未清理”的问题整改情况

该问题目前已完成针对性整改。

(二)关于“费用报销不规范14384元”的问题整改情况

该问题目前已完成针对性整改。

(三)关于“采购的救助物资未建立收、发、存台账”问题的整改情况

按照《行政事业单位内部控制规范》的管理规定,后勤管理部门已建立资产收、发、存台账,做好领用登记,对资产进行了定期盘点、对账,确保国有资产安全有效使用,后期将进一步修改完善站内内控制度,加强资产实物管理。该问题目前已完成针对性整改。

(四)关于“支付的讲课费6400元未代扣代个人所得税”问题的整改情况

该问题已在审计报告征求意见期间整改完毕。