188体育平台登录救助管理站关于昆明市级二级预算单位2019年度财务收支审计中发现的问题整改情况的公告
发布时间：2021-02-18 16:15
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关于昆明市级二级预算单位2019年度财务收支审计中发现的问题整改情况的公告
昆明市审计局派出审计组于2020年9月8日至2020年11月27日对我站2019年度财务收支情况进行了专项审计调查，根据市审计局出具的专项审计调查报告（昆审报﹝2020﹞86号）中指出的问题，我站逐项分析研究，积极认真整改，具体问题及整改情况公告如下：
（一）关于“往来款25987.76元长期挂账未清理”的问题整改情况
该问题目前已完成针对性整改。
（二）关于“费用报销不规范14384元”的问题整改情况
该问题目前已完成针对性整改。
（三）关于“采购的救助物资未建立收、发、存台账”问题的整改情况
按照《行政事业单位内部控制规范》的管理规定，后勤管理部门已建立资产收、发、存台账，做好领用登记，对资产进行了定期盘点、对账，确保国有资产安全有效使用，后期将进一步修改完善站内内控制度，加强资产实物管理。该问题目前已完成针对性整改。
（四）关于“支付的讲课费6400元未代扣代个人所得税”问题的整改情况
该问题已在审计报告征求意见期间整改完毕。
