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索引号: 015113382-202102-298342 主题分类: 公示公告
发布机构:  188体育登录 发布日期: 2021-02-04 15:14
名 称: 昆明市居民经济状况核对中心2020年审计整改情况报告
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昆明市居民经济状况核对中心2020年审计整改情况报告

发布时间:2021-02-04 15:14 浏览次数:12
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昆明市居民经济状况核对中心

2020年审计整改情况报告


根据202098日至1127日,市审计局派出审计组对昆明市居民经济状况核对中心2019年度财务收支情况进行专项审计调查,出具《专项审计调查报告》(昆审报〔202087)指出的问题:核对中心目前没有专职的出纳,由该中心法定代表人兼中心出纳,未做到不相容职务分离。中心高度重视认真研究进行整改,现将整改情况报告如下:

明确了会计、出纳的职责权限,按照不相容职务相分离的原则,由王艳艳同志负责财务工作,孟佳杰同志负责出纳工作

我中心将进一步建立健全各项内部控制制度,强化内部控制管理。

昆明市居民经济状况核对中心

202121