昆明市居民经济状况核对中心2020年审计整改情况报告
发布时间：2021-02-04 15:14
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昆明市居民经济状况核对中心
2020年审计整改情况报告
根据2020年9月8日至11月27日，市审计局派出审计组对昆明市居民经济状况核对中心2019年度财务收支情况进行专项审计调查，出具的《专项审计调查报告》（昆审报〔2020〕87号）指出的问题：核对中心目前没有专职的出纳，由该中心法定代表人兼中心出纳，未做到不相容职务分离。我中心高度重视，认真研究进行整改，现将整改情况报告如下：
明确了会计、出纳的职责权限，按照不相容职务相分离的原则，由王艳艳同志负责财务工作，孟佳杰同志负责出纳工作。
我中心将进一步建立健全各项内部控制制度，强化内部控制管理。
昆明市居民经济状况核对中心
2021年2月1日
